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去年第四季度出现单季度亏损后，东方证券股份有限公司（简称“东方证券”，600958.SH）2023年全年实现净利润27.54亿元，同比下降8.53%。

3月27日晚间，东方证券发布2023年年报，报告期内实现营业收入170.9亿元，同比减少8.75%；归母净利润27.54亿元，同比减少8.53%；基本每股收益0.3元，同比减少14.29%。

对于营收下降，东方证券表示，主要原因是手续费净收入同比减少，证券投资业务收入同比增加，子公司大宗商品销售收入及成本同步减少所致。

截至2023年末，东方证券总资产规模为3837.07亿元，归属于上市公司股东的所有者权益787.50亿元，分别较上年末增加4.25%和1.76%。据年报中披露的2023年年度权益分派预案，东方证券拟每10股派1.5元，合计派发现金红利12.69亿元。

最大业务板块陷入亏损

东方证券主要从事投资管理、经纪及证券金融、证券销售及交易、投资银行、管理本部及其他业务等五大类业务。其中前四大业务均出现了不同程度的下滑，管理本部及其他业务则是东方证券唯一实现正向增长的板块。

其中，经纪及证券金融业务贡献了东方证券近一半的收入，但同时也是东方证券2023年唯一陷入亏损的业务板块。2023年，经纪及证券金融业务贡献了90.09亿元营收，营收占比48.46%，但该业务陷入了亏损，毛利率为-0.87%，而2021年、2022年该业务毛利率则为12.30%、12.09%。

东方证券称，2023年公司持续推进财富管理业务向“买方投顾”模式转变。2023年，证券经纪业务收入市占率1.63%，行业排名第20名。截至2023年末，东方证券客户资金账户总数为269万户，同比增长10.3%；托管资产总额7378亿元，同比略有下滑。

此外，2023年，东方证券子公司上海东证期货有限公司成交量20.77亿手，为行业第一，净利润、营业收入和客户权益规模均保持行业前五。

2023年，东方证券的投资管理业务营收为27.69亿元，同比减少25.5%，是下滑幅度最大的业务板块。2023年内出台多项重磅法规，包括公募基金行业费率改革、强化对于公募基金交易佣金分配行为的监管等，为大资管行业带来了挑战。澎湃新闻注意到，截至2023年末，东方证券子公司上海东方证券资产管理有限公司（下称“东证资管”）总管理规模2357.54亿元，较上一年的2847.52亿元规模下降17%。而截至2023年末，汇添富基金管理股份有限公司的非货币公募基金月均规模超4500亿元，同比上一年5302.25亿元规模减少15%。

展望2024年，东方证券表示，市场积极因素有所增加，经济基本面复苏预期有所增强。东证资管将围绕公司“大财富”业务发展目标，提升主动管理能力，提供优良供给。

2023年，东方证券的证券销售及交易业务营收为23.86亿元，同比减少7.06%。东方证券表示，权益类自营投资方面，公司交易类股票业务低仓位运行；FICC业务方面，固收自营交易规模稳步增长；金融衍生品业务方面，做市业务整体业务规模同比提升50%，全年场外期权交易规模同比增长16.8%，收益互换交易规模同比增长134.3%。

2023年，东方证券的投资银行业务营收为15.17亿元，同比减少19.35%。东方证券子公司东方证券承销保荐有限公司完成股权融资项目15单，同比减少了9单，主承销金额129.30亿元，同比减少45%。其中，主承销IPO项目7单， 承销规模总计68.26亿元。此外，债券承销规模3837.91亿元，同比增长14%。

2023年，东方证券的管理本部及其他业务营收为29.08亿元，同比增加38.87%。该业务主要包括总部资金业务、境外业务及金融科技等。截至报告期末，东方证券母公司流动性覆盖率和净稳定资金率分别为203.97%和131.89%。

整体来看，由于公司资产管理、证券经纪等业务手续费收入减少，东方证券表示，手续费及佣金净收入69.35亿元，同比减少10.99亿元，降幅13.68%；由于子公司大宗商品销售收入减少，其他业务收入54.59亿元，同比减少11.73亿元，降幅17.69%；投资收益25.44亿元，同比减少5.95亿元，降幅18.94%；不过，东方证券公允价值变动收益4.28亿元，同比增加10.00亿元。

四季度亏损1.03亿元

澎湃新闻注意到，分季度来看，东方证券第四季度由盈转亏，是2021年以来，单季首次陷入亏损。

东方证券2023年第四季度归母净利润为-1.03亿元，上年同期净利润10.08亿元；营业收入33.95亿元，同比下降49.34%。

值得一提的是，东方证券研究岗位人员也出现一定程度的减少。截至2023年末，东方证券的证券研究业务中研究岗位人员由2022年的129人，减少了34人，降至95人。公司实现佣金收入4.71亿元，相比去年的6.18亿元，减少24%。

东方证券表示，由于头部券商在牌照获取、新业务准入、资本扩充、人才吸引、品牌打造等方面具有比较优势，也更容易获得监管支持，资本、人才、客户等资源要素将持续向头部券商汇聚，强者愈强的格局有望确立，行业集中度将持续提升。未来，证券公司将进入精细分类阶段，需要根据自身的资源禀赋明确战略定位，选取差异化的发展路径，在特定领域和区域内形成差异化竞争优势。

此外，东方证券2023年年报资料显示，公司董事长和总裁报告期内薪酬均较前一年有所下降。

具体而言，2023年，东方证券董事长金文忠和总裁鲁伟铭在报告期内从公司获得的税前报酬总额分别为263.46万元、259.80万元。

而东方证券2022年年报资料显示，金文忠和鲁伟铭在报告期内（任期内）从公司获得的税前报酬总额分别为398.61万元、360.41万元。

不过，东方证券还是有个别岗位在2023年出现了薪酬接近翻倍的情况。东方证券首席信息官、上海东证期货有限公司董事长卢大印在2022年从公司获得的税前报酬总额为146.36万元，2023年增至285.21万元，增幅达94.87%。